Sändlista

Sändlistan visar de kundfakturor som inväntar tidsinställd avsändning.

Sändlistan nås via Rapportering > Registerrapporter > Sändlista.

Sändlista

Sändlistan visar t.ex. fakturor som skickats via import av material och massfakturor som skickas separat varje månad. Listan löses upp automatiskt av Procountor. En order på en sändlista kan inte ändras till faktura innan den har skickats vidare från programmet.

Avsändningsdagen för en faktura på sändlistan är den dag då fakturan går ut från listan. I praktiken är avsändningsdagen tre dagar före fakturadagen. Avsändningsdagen kan följas upp t.ex. i sådana situationer då fakturorna görs upp på förhand, kanske för ett helt år (t.ex. hyra e.d.). I en sådan situation väntar fakturan på att gå ut på sändlistan under lång tid och det sker alltså på avsändningsdagen. Om avsändningsdagen (och fakturadatum) är ett passerat datum är det inte nödvändigt att ta hänsyn till datum.

Annullera avsändningen

Det är möjligt att avbryta avsändningen av en order eller faktura så länge den finns på sändningslistan. För att avbryta sändningen markeras ordern eller kundfakturan och sedan trycker användaren på knappen Annullera avsändningen.