Kerttu kirjanpitäjä huomasi OAV-ilmoitusta tarkastaessaan, että yhden ilmoitukselle nostetun tositteen kohdalla on käytetty väärää ALV-statusta ja ALV-prosenttia.
Ostolaskulla on käytetty virheellisesti ALV-statusta EU 24% (tavara) ALV-Prosentti 0%, vaikka kyseisen tositteen kohdalla olisi pitänyt käyttää ALV-statusta Kotimaa ja ALV-Prosenttia 24%.
OAV-ilmoituksella luvut ohjautuvat tässä tapauksessa virheellisellä ALV-statuksella EU 24%(tavara), sekä ALV-prosentilla 0% kenttiin:
305 Vero tavaraostoista muista EU-maista
307 Kohdekauden vähennettävä vero
313 Tavaraostot muista EU-maista
Ratkaisu:
- Mitätöidään aiemmin luotu Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus.
- Siirrytään korjattavan tositteen kirjanpitosivulle (Tositteiden haku- klikataan kyseinen ostolasku auki – Valitsemalla Siirry- valikosta Kirjanpito tai painamalla Lasku- näkymällä Ctrl+2) ja korjataan laskun Kirjanpito-sivulle virheelliset tiedot oikeiksi. Eli tässä tapauksessa vaihdetaan ALV-statukseksi Kotimaa ja ALV-prosentiksi 24% ja painetaan tämän jälkeen Tallenna-painiketta.
- Kun ALV-merkinnät on korjattu, tulisi kaudelle luoda tämän jälkeen uusi ALV-laskelma.
- ALV-Laskelman tallentamisen jälkeen tulisi vielä muodostaa uusi OAV-ilmoitus ja varmistaa ennen lähetystä, että tiedot ovat nousseet haluttuihin kenttiin OAV-ilmoituksella.
OAV-ilmoituksella tiedot nousevat tehtyjen muokkausten jälkeen seuraaviin kenttiin:
307 Kohdekauden vähennettävä vero
308 Maksettava / palautukseen oikeuttava vero
